七、财务管理制度
（一）坚持节约，反对浪费，用好有限的经费，做到收支平衡，略有结余，保证日常工作正常进行。
（二）因公出差要严格按照《国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》报销差旅费。
（三）固定资产购置由办公室统筹安排，报有关领导批准。
（四）购置低值易耗品及正常的办公用品（具）由办公室办理，属控购商品要办妥报批手续后才能购置。发票要有经手人、验收人（证明人）签名，办公室主任审核后报分管领导批准方可报销。
（五）出差借款填写借款单，列明应填项目、经办公室主任审核，报分管领导批准方可办理借款手续。
（六）出差回来后应在三天内到财务报帐结算。差旅费报销单要经科室领导或分管领导审核，由分管财务局长审批后报销。
（七）财务审批执行“一支笔”制度，由分管财务副局长审批财务收支。
（八）财务开支标准：开支在1000元（含1000元）以下由办公室主任审核、分管局审批；1000元以上－3000元（含3000元）以下报局长审定，由分管局长审批；3000元以上必须经局长行政会议研究决定。
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